新莆京39692024年预算公开目录

第一部分新莆京39692024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新莆京39692024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

新莆京39692024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新莆京3969的主要职能为：负责实施楚雄州初中和高中学历教育，促进楚雄基础教育发展。其基本职能和主要工作是：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育和发展高中教育，组织教师动员适龄就近入学，认真做好控辍保学工作。

4.积极办好学校高、初中教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核

6.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7.按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

新莆京3969为独立编制、独立核算的事业单位，内设14 个处室、年级（行政办公室、党委办公室、教务处、教科处、德育处、信息中心、总务处、工会、妇委会、共青团和高一年级、高二年级、高三年级、初中部）。截至2023年12月编制人数260人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责100%完成学校片区内适龄儿童的初中学历教育工作。

2.负责完成州发改委、州教育局下达的高中招生计划。完成所招高中学生的高中学历教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制260人，其中：行政编制 0人，事业编制260人。在职实有248人，其中：财政全额保障248人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员183人，其中： 离休0人，退休183人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入64,211,851.92元，其中：一般公共预算拨款收入50,687,051.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入5,670,000.00元，事业收入0.00，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,854,800.00元（其中：2023年上级补助资金结余5,254,800.00元，其他收入2,600,000.00元）。

与上年对比增加9,632,151.92元，增长17.65%。其中：一般公共预算拨款收入增加1,657,351.92元，增长3.38%；财政专户管理资金收入增加120,000.00元，增长2.16%；其他收入增加7,854,800.00元（2023年为0.00元），增长100.00%。主要原因是：2023年11月，楚雄州教育体育局拨给资金52,548,00.00元（其中：楚雄一中龙泉图书馆建设资金3,900,000.00元、高中提质增效项目资金1,354,800.00元），2024年预算课后服务费收入2,600,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入50,687,051.92元，其中:本年收入50,687,051.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,687,051.92元（本级财力50,687,051.92元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,657,351.92元，增长3.38%。其中：教育支出34,224,442.34元，比上年的30,751,600.00元增加了3,472,842.34元，增长11.29%；社会保障和就支出9,949,103.41元，比上年11,108,300.00元减少1,159,196.59元，减少10.44%；卫生健康支出3,405,501.12元，比上年的4,028,200.00元减少了622,698.88元，减少15.46%；住房保障支出3,108,005.05元，比上年的3,141,600.00元，减少了33,594.95元，减少1.07%。其主要原因是：教育支出增加，其中：2023年没有将学生生均公用经费纳入年初预算，2024年楚雄一中生均公用经费预算为3,515,500.00元（其中：高中生均公用经费预算3,465,000.00元，初中生均公用经费预算50,500.00元）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出64,211,851.92元。财政拨款安排支出50,687,051.92元，其中：基本支出47,013,951.92元，与上年的49,029,700.00元对比减少2,015,748.08元，减少4.11%，主要原因是本单位存在人员变动，导致各项支出相应减少，分别是：教育支出30,382,042.04元，比上年30,751,600.00元减少369,557.96元，减少1.20%；社会保障和就支出10,229,423.71元，比上年的11,108,300.00元减少878,876.29元，减少7.91%；卫生健康支出3,294,481.12元，比上年的4,028,200.00元减少733,718.88元，减少18.21%；住房保障支出3,108,005.05元，比上年的3,141,600.00元减少33,594.95元，减少1.07%；项目支出3,673,100.00元，比上年的0.00元增加3,673,100.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2024年存在新增项目，分别是：①高中家庭困难学生补助94,500.00元；②高中生均公用经费3,465,000.00元；③初中家庭困难学生补助51,100.00元；④初中生均公用经费50,500.00元；⑤楚雄一中老干部工作活动经费12,000.00元。

2024年楚雄一中财政拨款安排支出50,687,051.92元，按功能科目分类情况具体为：

（一） 基本支出47,013,951.92元，其中：

2050203初中教育5,302,094.28元，主要用于学校初中教师工资支出。

2050204高中教育25,261,248.06元，主要用于学校高中教师工资支出。

2080502事业单位离退休4,037,350.20元，主要用于学校退休人员统筹外费用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,243,590.73元,主要用于学校在职教职工社保缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出598,555.76元，主要用于2024年学校退休人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤金57,606.72元，主要用于学校死亡教职工丧葬抚恤费用支出。

2101102 事业单位医疗1,761,202.86元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助1,533,278.26元，主要用于学校教职工基本医疗保险补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出111,020.00元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2210201 住房公积金3,108,005.05元，主要用于学校教职工基本住房公积金缴费支出。

项目支出3,673,100.00元，其中：

2050203初中教育101,600.00元，主要用于初中公用经费和家庭经济困难初中学生的补助费用支出。

2050204高中教育3,559,500.00元，主要用于高中公用经费和家庭经济困难高中学生的补助费用支出。

2080502事业单位离退休12,000.00元，主要用于退休老干部支部活动支出。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00元。

（一）与中央配套事项

我校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新莆京39692024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少55,000.00元，下降64.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新莆京39692024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

新莆京39692024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待425人次。

与上年对比较减少20,000.00元，主要原因是响应国家政策，逐年降低“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新莆京39692024年公务用车购置及运行维护费为0.00元。较上年减少35,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少35,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年减少35,000.00元，主要原因是：本次预算未安排公务用车购置及运行维护费，其中存在公务用车保有量的原因是楚雄一中公务用车维护费用将在下次预算费用中进行安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我校无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共财政预算拨款：中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2、事业收入：中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。其中：按照国家规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

3、事业支出：即中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

4、基本支出：中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：中小学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、资本性支出（基本建设）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

10、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

11、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄第一中2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因新莆京3969属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新莆京3969资产总额114,678,640.16元，其中，流动资产12,920,275.42元，固定资产84,070,207.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,688,157.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加37,569,740.16元，其中固定资产增加14,019,607.74元,在建工程增加17,688,157.00元。处置房屋建筑物2962平方米，账面原值500,000.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项（房屋一幢），账面原值500,000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,488,330.81元，其中出租资产4,789.21平方米，资产出租收入3,488,330.81元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

新莆京3969

2024年3月1日

监督索引号53230000273700111